Faktúra č. DFB/19/0088
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Anna Halická - AH - tex
- IČO: 35062304
- Adresa: Pod hájom 10, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0088
- Popis fakturovaného plnenia: športový deň
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 336,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0018
- Dátum zverejnenia: 05.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0018 | Objednávame u Vás prenájom dráh a podanie občerstvenia pre zamestnancov školy. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Anna Halická - AH - tex | 35062304 | 0,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Objednávka |