Faktúra č. DFB/19/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Dirgová Ľubomíra
- IČO: 44451563
- Adresa: Jarková 179/22, 082 16 Záhradné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0053
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - KK SOČ 2019
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0011
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0011 | Objednávame u Vás minerálnu vodu - zabezpečenie SOČ. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Dirgová Ľubomíra | 44451563 | 0,00 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka |