Faktúra č. DFB/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál - KK SOČ 2019
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 574,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0009
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0009 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka |