Faktúra č. DFB/19/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0047
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 28022019 do 25032019
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 385,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka: