Faktúra č. DFB/19/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Detská rekreácia s.r.o.
- IČO: 51829495
- Adresa: Hutnícka 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0025
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 28.01.2019 - do 01.02.2019,penzión Patrik, Ždiar
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 4 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/DOZ
- Identifikácia objednávky: OV/19/0004
- Dátum zverejnenia: 08.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0004 | Objednávame u Vás zabezpečenie lyžiarského kurzu v termíne od 28.1.-1.2.2019 v penzione Patrik - Ždiar. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Detská rekreácia s.r.o. | 51829495 | 0,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |