Faktúra č. DFB/19/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0020
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 19122018 do 29012019
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 597,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka: