Faktúra č. DFB/19/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 19122018 do 29012019
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 597,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť