Faktúra č. DFB/19/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Detská rekreácia s.r.o.
- IČO: 51829495
- Adresa: Hutnícka 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0018
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 21. 1. 2019 - 25. 1. 2019 hotel Morava, T. Lomnica
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 4 620,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0003
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0003 | Objednávame u Vás zabezpečenie lyžiarského kurzu v termíne od 21.1.-25.1.2019 v hoteli Morava - T. Lomnica. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Detská rekreácia s.r.o. | 51829495 | 0,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |