Faktúra č. DFB/18/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0145
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 25102018 do 29112018
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 564,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka: