Faktúra č. DFB/18/0132
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0132
- Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne CANON CRG 737 - Black
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 54,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0020
- Dátum zverejnenia: 12.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0020 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne CANON CRG 737 - 2 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 26.10.2018 | 27.10.2018 | Objednávka |