Faktúra č. DFB/18/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0025
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.02.2018
- Celková hodnota: 251,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0002
- Dátum zverejnenia: 17.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0002 | Objednávame tonery do tlačiarne: HP CC530A čierna, HP CC531A cyan, HP CC 532A Yellow, HP CC 533A Magenta á 1 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka |