Faktúra č. DFB/18/0016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Detská rekreácia s.r.o.
- IČO: 51829495
- Adresa: Hutnícka 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0016
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 22. 1. - 26. 1. 2018 hotel Morava, T. Lomnica
- Dátum doručenia: 29.01.2018
- Celková hodnota: 6 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0001
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0001 | Objednávame u Vás služby spojené s realizáciou LK v termíne od 22.1. - 26.1.2018. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Detská rekreácia s.r.o. | 51829495 | 0,00 € | 11.01.2018 | 12.01.2018 | Objednávka |