Faktúra č. DFB/17/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Interiér Invest, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0161
- Popis fakturovaného plnenia: koberec SAMOS a DAKAR
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 437,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0040
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0040 | Objednávame u Vás koberce podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Interiér Invest, s.r.o. | 36190381 | 0,00 € | 12.12.2017 | 13.12.2017 | Objednávka |