Faktúra č. DFB/17/0148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0148
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - VP
- Dátum doručenia: 07.12.2017
- Celková hodnota: 366,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0030
- Dátum zverejnenia: 13.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0030 | Objednávame u Vás: Florbalový set - 1 ks, Futsalová lopta č. 4 - 3 ks, Basketbalová lopta č. 7 - 3 ks, Volejbalová lopta č. 5 - 3 ks a švihadlo. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 04.12.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |