Faktúra č. DFB/17/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0141
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.11.2017
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0026
- Dátum zverejnenia: 02.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0026 | Objednávame u Vás tonery: CANON CRG 737 - 4 ks, CRG 719 - 9 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka |