Faktúra č. DFB/17/0139
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Jana Mihelicova - ABC
- IČO: 17206022
- Adresa: Budovatelska 38, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0139
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 147,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0028
- Dátum zverejnenia: 02.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0028 | Objednávame u Vás čiastiace prostriedky podľa prílohy. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Jana Mihelicova - ABC | 17206022 | 0,00 € | 24.11.2017 | 25.11.2017 | Objednávka |