Faktúra č. DFB/17/0110
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0110
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: 559,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0017
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0017 | Objednávame u Vás tonery: Toshiba T-1810 - rozmnožovací stoj -2ks, HP LJ 1230/Q 5949X - 1ks,Lexmark E 360 - 1 ks, CANON CRG 737 - 3 ks, Laser JET 1230 - 1 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 21.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| OV/17/0017 | Objednávame u Vás elektronický dochádzkový systém | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | ASC,s.r.o. | 31361161 | 0,00 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | Objednávka |