Faktúra č. DFB/17/0033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0033
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre drobnú údržbu žalúzií
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 88,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0005
- Dátum zverejnenia: 14.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0005 | Objednávame u Vás závažie spodné 273 ks, reťaz dolná - 50 m, závažie šnúrky - 1 ks, šnúra biela - 6m. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Mtech | 31728251 | 0,00 € | 03.03.2017 | 04.03.2017 | Objednávka |