Faktúra č. DFB/17/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0019
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 22122016 do 23012017
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 353,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 08.02.2017
- Poznámka: