Faktúra č. DFB/17/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Detská rekreácia s.r.o.
- IČO: 51829495
- Adresa: Hutnícka 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Služby spojené s realizáciou lyžiarskeho kurzu v hoteli Morava Tatranská Lomnica v termíne od 230117 - 270117
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 4 725,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0001
- Dátum zverejnenia: 08.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0001 | Objednávame u Vás služby spojené s realizáciou LK v termíne od 23. - 27. 1. 2017. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Detská rekreácia s.r.o. | 51829495 | 0,00 € | 13.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka |