Faktúra č. DFB/16/0091
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0091
- Popis fakturovaného plnenia: spevnenie triednych kníh rok 2016/2017
- Dátum doručenia: 30.08.2016
- Celková hodnota: 3,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0013
- Dátum zverejnenia: 07.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0013 | Objednávame u Vás viazanie triednych kníh pre šk. rok 2016/2017. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | VaŠo | 41751272 | 0,00 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| OV/16/0013 | Objednávame u Vás čiastiace prostriedky podľa priloženej prílohy. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Jana Mihelicova - ABC | 17206022 | 0,00 € | 02.09.2016 | 04.09.2016 | Objednávka |