Faktúra č. DFB/16/0090
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0090
- Popis fakturovaného plnenia: obaly na pedagogickú dokumentácia
- Dátum doručenia: 30.08.2016
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0011
- Dátum zverejnenia: 07.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0011 | Objednávame u Vás obaly na pedagogickú dokumentáciu podľa prílohy: | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | VaŠo | 41751272 | 0,00 € | 04.07.2016 | 05.07.2016 | Objednávka |