Faktúra č. DFB/16/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.04.2016
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0007
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0007 | Objednávame u Vás tonery: SM1227 - CRG 707 C/M/Y Refil - 3 ks, SM1226 - CRG 707 Black Refil - 1ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 01.04.2016 | 02.04.2016 | Objednávka |