Faktúra č. DFB/16/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0037
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač
- Dátum doručenia: 22.03.2016
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0005
- Dátum zverejnenia: 30.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0005 | Objednávame u Vás vysávač podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 22.03.2016 | 23.03.2016 | Objednávka |