| DFB/25/0030 |
odber elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,45 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
odber elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 273,56 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
hlasové služby za obdobie 01012025 - 31012025, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
39,27 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
VUC NET DSL - dátové služby za obdobie 01.01.2025 - 31. 01. 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
hlasové služby od 01012025 - do 31012025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,98 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
252,04 € |
04.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
príspevok k strave zo SF za január 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
210,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci január 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
900,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
členský poplatok za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 589,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 02/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,75 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
lyžiarsky kurz v termíne od 20. 1. 2025 do 24.1.2025,hotel Hrabovo,Hrabovská dolina |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
5 850,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 589,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. |
31331131 |
|
329,79 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie predplatného za rok 2024 - Finančný spravodajca, ročník 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Poradca pod.,spol.s r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
odber elektriny za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
odber elektriny za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 286,60 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
vyúčtovanie odberu plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 867,33 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
RAP za rok 2025 - v zmysle zmluvy SPIN283-2007/S/OvZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 - SPIN |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
aSc Agenda - modul Edu Page eGovernment nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
ASC,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01. 01. 2025 do 31. 03. 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
VUC NET DSL - dátové služby 12/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 27.11.2024 - 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VVS,a.s. |
36570460 |
|
802,06 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
servis zobrazovacej jednotky |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
124,20 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
hlasové služby od 01122024 - do 31122024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,95 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Office 365 A3 od 20.12.2024 do 20.12.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
exe,a.s. |
17321450 |
|
-3,89 € |
08.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
hlasové služby za obdobie 01122024 - 31122024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,75 € |
08.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
