| DFB/25/0171 |
výkon BTS, činnosti technika PO a činnosti PZS za IV.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
258,30 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
služby v oblasti CO - IV. Q 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
55,35 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Kurz prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
systémová podpora MAGMA HCM IV.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
odber elektriny za obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 210,53 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
odber elektriny za obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,45 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
deratizácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
53192681 |
|
630,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT |
40404609 |
|
738,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
športové náradie |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MOSK,s.r.o. |
48111821 |
|
1 262,48 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
stavebný materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
770,81 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
pracovné odevy |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Canis Safety a. s. |
47998156 |
|
388,83 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
servis výťahu IV.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VTH SLOVAKIA s.r.o. |
52238016 |
|
120,00 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
rozkladacia súprava s úložným priestorom |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 430,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
hlasové služby za obdobie 01112025 - 30112025, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
42,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
hlasové služby od 01112025 - do 30112025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,65 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
VUC NET PO-PO VDSL5 - dátové služby za obdobie 01.112025 - 30. 11. 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
revízia telocvičného náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
180,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci november 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
1 101,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
príspevok k strave zo SF za november 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
256,90 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 22.08.2025 - 25.11.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VVS,a.s. |
36570460 |
|
2 194,05 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
483,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2025 do 31.12.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 589,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
1 101,27 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
odborné prehliadky kotolne |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
990,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 153,36 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2025 do 31.10.2025 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,67 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
hlasové služby za obdobie 01102025 - 31102025, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
42,08 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
hlasové služby od 01102025 - do 31102025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,01 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
