| DFB/25/0151 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
1 101,27 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
odborné prehliadky kotolne |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
990,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| OV/25/0030 |
Objednávame si u Vás tonery:
HP CP031A Cyan - 1 ks
HP CP032A Yellow - 1 ks
HP CP033A Magenta - 1 ks.
|
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0148 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 153,36 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2025 do 31.10.2025 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,67 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| 27/2025/OZ-002 |
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
11.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Zmluva |
| OV/25/0029 |
Objednávame u Vás tonery:
CANON CRG - 737 - 5 ks
CANON CRG - 719 - 10 ks
CANON CRG - 057H - 3 ks
HP CE264X - 1ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0147 |
hlasové služby za obdobie 01102025 - 31102025, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
42,08 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
hlasové služby od 01102025 - do 31102025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,01 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
VUC NET PO-PO VDSL5 - dátové služby za obdobie 01.10.2025 - 31. 10. 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci október 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
1 143,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFS/25/0010 |
príspevok k strave zo SF za október 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
266,70 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 589,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| 39/ZS |
Memorandum o spolupráci s externým partnerom |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta |
00397563 |
Iné |
0,00 € |
31.10.2025 |
04.11.2025 |
|
03.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Zmluva |
| OV/25/0028 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku s vykonaníe odbornej skúšky kotolne, kotlov, rozvodov plynu, expanznej nádoby a regulačnej stanice plynu. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0141 |
ubytovanie a strava počas porady riaditeľov škôl PSK v termíne 23.-24.10.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| 53/DOZ |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/227 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.10.2025 |
04.11.2025 |
31.12.2028 |
03.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Zmluva |
| DFB/25/0140 |
elekroinštalačné práce - dodávka a programovanie čipov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
118,82 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
