| OV/25/0008 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre p. Annu Gecikovú zo 7.-8.4. 2025 na pracovnom stretnutí ekonomických pracovníkov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0007 |
Objednávame si u Vás tonery:
Canon CRG 737 - 2 ks
Canon CRG 719 - 5 ks
Canon 057H - 1 ks
HP CE264X Black - 1 ks. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
D.Media,s.r.o. |
36487708 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47/DOZ- Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47-DOZ zo dňa 31.3.2025 - Debarierizácia - DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov |
00161837 |
Timeo, s.r.o |
46946039 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148 144,98 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
31.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Zmluva |
| DFB/25/0046 |
športový deň - Deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Lineas. s.r.o. |
31692923 |
|
775,60 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| OV/25/0006 |
Objednávame si športoviská a občerstvenie dňa 26.3.2025. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Lineas. s.r.o. |
31692923 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0005 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre Mgr. Stanislava Kolpaka z 27.-28. 3. 2025 počas porady riaditeľov škôl PSK. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0045 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
504,10 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
odber elektriny za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,45 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
odber elektriny za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
982,14 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
oprava kotla |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
450,80 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| OV/25/0004 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a dodanie 2 ks hasiacich prístrojov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0041 |
hlasové služby od 01022025 - do 28022025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,71 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| OV/25/0003 |
Objednávame si u Vás opravu dvoch kotlov v kotolni SPŠ stavebnej Plzenská 10, Prešov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0040 |
VUC NET PO-PO VDSL5 - dátové služby za obdobie 01.02.2025 - 28. 02. 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| OV/25/0002 |
Objednávame u Vás dátumovú pečiatku. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Štempeľ trade s.r.o. |
31672132 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
hlasové služby za obdobie 01022025 - 28022025, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
34,98 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
príspevok k strave zo SF za február 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
179,90 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci február 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
771,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 589,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
lyžiarsky kurz v termíne od 24. 2. 2025 do 28.2.2025,hotel Hrabovo,Hrabovská dolina |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
5 400,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
