Slovenský plynárenský priemysel
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 821 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/24/0026 | PSS - zemný plyn 01.10.-31.10.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0128 | vyúčtovanie EE 08/24 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 68,80 € | 12.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0138 | ŠJ - zemný plyn 01.10.-31.10.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 359,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0029 | PSS - zemný plyn 01.11.-30.11.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0176 | ŠJ - zemný plyn 01.11.-30.11.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 359,00 € | 01.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0160 | vyúčtovanie EE 09/24 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 053,50 € | 11.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 5100000230 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000230_2025-2026 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slov.plynárenský priemyse | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 31.12.2026 | 04.12.2024 | PaedDr. Alena Romanová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 5100000230 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000230_2025-2026 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slov.plynárenský priemyse | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 31.12.2026 | 05.12.2024 | PaedDr. Alena Romanová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB/24/0183 | vyúčtovanie EE 10/24 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 875,13 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0192 | ŠJ - zemný plyn 01.12.-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 359,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0035 | PSS - zemný plyn 01.12.-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0200 | vyúčtovanie EE 11/24 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 041,95 € | 11.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0007 | vyúčtovanie plynu ŠJ 2022 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 413,38 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0026 | vyúčtovanie plynu ŠJ 2022 - oprava pôvodnej faktúry č, 8403168155 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -52,91 € | 08.02.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0025 | vyúčtovanie EE 1/2023 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 751,30 € | 09.02.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0024 | ŠJ - zemný plyn 01.01.-28.02.2023 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 152,00 € | 02.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0005 | PSS - zemný plyn 01.01.-28.02.2023 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17,00 € | 02.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0001 | vyúčtovanie plynu PSS 2022 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -429,98 € | 11.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0007 | PSS - zemný plyn 01.03.-31.03.2023 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17,00 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0041 | ŠJ - zemný plyn 01.03.-31.03.2023 | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 152,00 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |