Faktúra č. DFS/24/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR
- IČO: 31321828
- Adresa: Kamenné nám. 1/A, 81561 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Poukážky - Deň žien 2024
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/24
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/24 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | TESCO STORES SR | 31321828 | 250,00 € | 18.03.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |