Faktúra č. DFS/23/0004

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS/23/0004
Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov SPŠ Snina na rekondičný pobyt Snina - Slovenský Raj a späť 02.06.2023 - 04.06.2023
Dátum doručenia: 07.06.2023
Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 116/23
Dátum zverejnenia: 16.06.2023
Poznámka: