Faktúra č. DFS/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR
- IČO: 31321828
- Adresa: Kamenné nám. 1/A, 81561 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky-Deň učiteľov 2019
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/19
- Dátum zverejnenia: 03.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | TESCO STORES SR | 31321828 | 380,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |