Faktúra č. DFS/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR
- IČO: 31321828
- Adresa: Kamenné nám. 1/A, 81561 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky-Deň žien 2018
- Dátum doručenia: 08.03.2018
- Celková hodnota: 248,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/18
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/18 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | TESCO STORES SR | 31321828 | 248,00 € | 06.03.2018 | 10.03.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |