Faktúra č. DFP/25/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0052
- Popis fakturovaného plnenia: varechy, vedro, strúhače, hrniec s pokrievkov, šálky mocca - PSS
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 664,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230/25
- Dátum zverejnenia: 03.01.2026
- Poznámka: