Faktúra č. DFP/25/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0051
- Popis fakturovaného plnenia: stierka, rukoväť, lis, mop - PSS
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 435,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 224/25
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/25 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 360,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |