Faktúra č. DFP/19/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 84,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 240/19
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
240/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 75,00 € 17.06.2019 21.06.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť