Faktúra č. DFP/19/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 17,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 224/19
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 STEFAN JURCAGA 33844747 15,00 € 05.05.2019 05.06.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť