Faktúra č. DFP/19/0040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: GVP. spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0040
- Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody, ovocný nápoj, cukrovinky
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 281,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/19
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | GVP. spol. s r.o. | 36446190 | 290,00 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |