Faktúra č. DFP/18/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: GVP. spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0065
- Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody, ovocné nápoje, snacky
- Dátum doručenia: 17.04.2018
- Celková hodnota: 84,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/18
- Dátum zverejnenia: 28.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/18 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | GVP. spol. s r.o. | 36446190 | 90,00 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |