Faktúra č. DFP/18/0008
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: GVP. spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0008
- Popis fakturovaného plnenia: kompóty,croissanty,ovocné nápoje,džúsy,minerálne vody
- Dátum doručenia: 16.01.2018
- Celková hodnota: 362,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/17
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/17 | Objednávame u Vás dodanie 1 kanister - ecosol PLUS 13g pre ŠJ v celkovej cene 90,-€ | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 0,00 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 018/17 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu v celkovej cene 310,-€ bez DPH | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | GVP. spol. s r.o. | 36446190 | 310,00 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |