Faktúra č. DFP/17/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: NOEMA. s.r.o.
- IČO: 36469505
- Adresa: Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0065
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 30,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214/17
- Dátum zverejnenia: 23.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/17 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu v celkovej cene 30,-€ bez DPH | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | NOEMA. s.r.o. | 36469505 | 0,00 € | 02.05.2017 | 06.05.2017 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |