Faktúra č. DFP/17/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrej Budaj - Sabia
- IČO: 10740741
- Adresa: Pionierska 33, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2017
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/17
- Dátum zverejnenia: 25.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/17 | Objednávame u Vás dodanie 30 ks kužeľov pre AŠ | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. Andrej Budaj - Sabia | 10740741 | 0,00 € | 02.02.2017 | 03.02.2017 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |