Faktúra č. DFK/25/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: EL PRO KAN, s. r. o.
- IČO: 44104944
- Adresa: M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/25/0002
- Popis fakturovaného plnenia: NN - projektová dokumentácia OMZ
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 1 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/25 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | EL PRO KAN, s. r. o. | 44104944 | 1 540,00 € | 13.10.2025 | 06.12.2025 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |