Faktúra č. DFJ/19/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: múka,olej,ryža,krúpy,pretlak
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 168,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 170,00 € 28.01.2019 31.01.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť