Faktúra č. DFJ/19/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesova 10, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0020
- Popis fakturovaného plnenia: nápoje, taštičky s čokoládovou náplňou
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 364,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/19
- Dátum zverejnenia: 07.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/19 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 380,00 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |