Faktúra č. DFJ/19/0004
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: konzervy-broskyne,ananás,uhorky
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 212,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/19
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 220,00 € | 09.11.2018 | 12.01.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka | ||||
| 005/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Jozef Zuščák | 37006631 | 120,00 € | 14.01.2019 | 15.01.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |