Faktúra č. DFJ/18/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: korenie,strukoviny
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 247,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/18
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/18 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 UNIQUE SR, s.r.o. 35928182 250,00 € 22.04.2018 25.04.2018 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť