Faktúra č. DFJ/18/0068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/18/0068
- Popis fakturovaného plnenia: pirohy hlbokomrazené
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 114,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/18
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/18 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | HO&PE | 44360991 | 120,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |