Faktúra č. DFJ/18/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR s.r.o
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/18/0011
- Popis fakturovaného plnenia: pretlaky a kompóty
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 435,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/18
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/18 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu v celkovej cene 450,-€ | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | STEFAN JURCAGA | 33844747 | 450,00 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |