Faktúra č. DFJ/17/0335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/17/0335
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2017
- Celková hodnota: 205,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 470/17
- Dátum zverejnenia: 25.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470/17 | Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu v celkovej cene 210,-€ | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | HO&PE | 44360991 | 0,00 € | 13.11.2017 | 16.11.2017 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |