Faktúra č. DFJ/14/0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/14/0233
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2014
- Celková hodnota: 190,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 267/14
- Dátum zverejnenia: 07.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/14 | Objednávame u Vás tovar podľa dodacieho listu v hodnote 191,-€ | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | HO&PE | 44360991 | 0,00 € | 15.09.2014 | 19.09.2014 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |